# Devoluciones a proveedor
URL: https://invox.page/docs/inventory/returns



import { Callout } from 'fumadocs-ui/components/callout';

Una devolución a proveedor registra la mercadería que devuelves —
productos dañados, próximos a vencer o pedidos por error. Hace dos
cosas: descuenta el stock al enviarla (sin ajustes manuales) y deja
constancia de qué devolviste, cuándo y por qué — el respaldo para
cuadrar cuentas y reclamar la nota de crédito al proveedor.

Este flujo es solo entre tú y tu proveedor. La mercadería que un
cliente te devuelve es una devolución de cliente y se registra desde la
venta, no aquí.

Las devoluciones se gestionan desde el panel web: abre **Inventario** →
**Compras** y elige la pestaña **Devoluciones**.

Cómo funciona [#cómo-funciona]

| Estado       | Significado                                                       |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------- |
| **Borrador** | Editable. El stock no se ha movido. Se descarta con **Eliminar**. |
| **Devuelto** | El stock salió del inventario al enviarla. Terminal.              |

Una devolución enviada no se puede cancelar — el stock ya salió hacia el
proveedor. Por eso el único camino de vuelta de un borrador es
**Eliminar**, que no revierte nada porque nada se había movido.

Registrar una devolución [#registrar-una-devolución]

1. En la pestaña **Devoluciones**, haz clic en **Nueva devolución**.
2. Elige el **Inventario de origen** (de dónde sale el stock) y el
   **Proveedor destino**.
3. Busca y agrega los productos con la cantidad a devolver.
4. Haz clic en **Guardar borrador** para dejarla lista, o en
   **Guardar y enviar** para enviarla de una vez.

Completa también la **Referencia / nota de crédito (opcional)** — el
número de la nota de crédito del proveedor — y el
**Motivo / nota (opcional)**: producto dañado, caducidad próxima,
error de pedido. Estos datos enlazan la devolución con la nota de
crédito al momento de cuadrar cuentas.

Enviar la devolución [#enviar-la-devolución]

Cuando la mercadería salga hacia el proveedor, abre la devolución, haz
clic en **Enviar al proveedor** y confirma. El stock de los productos
se descuenta del inventario y la devolución queda enviada.

<Callout type="warn">
  Al enviar la devolución el stock se descuenta y la acción no se puede
  deshacer. Verifica productos y cantidades antes de confirmar.
</Callout>