Devoluciones a proveedor

Una devolución a proveedor registra la mercadería que devuelves — productos dañados, próximos a vencer o pedidos por error. Hace dos cosas: descuenta el stock al enviarla (sin ajustes manuales) y deja constancia de qué devolviste, cuándo y por qué — el respaldo para cuadrar cuentas y reclamar la nota de crédito al proveedor.

Este flujo es solo entre tú y tu proveedor. La mercadería que un cliente te devuelve es una devolución de cliente y se registra desde la venta, no aquí.

Las devoluciones se gestionan desde el panel web: abre Inventario → Compras y elige la pestaña Devoluciones.

Cómo funciona

Una devolución enviada no se puede cancelar — el stock ya salió hacia el proveedor. Por eso el único camino de vuelta de un borrador es Eliminar, que no revierte nada porque nada se había movido.

Registrar una devolución

1. En la pestaña Devoluciones, haz clic en Nueva devolución.
2. Elige el Inventario de origen (de dónde sale el stock) y el Proveedor destino.
3. Busca y agrega los productos con la cantidad a devolver.
4. Haz clic en Guardar borrador para dejarla lista, o en Guardar y enviar para enviarla de una vez.

Completa también la Referencia / nota de crédito (opcional) — el número de la nota de crédito del proveedor — y el Motivo / nota (opcional): producto dañado, caducidad próxima, error de pedido. Estos datos enlazan la devolución con la nota de crédito al momento de cuadrar cuentas.

Enviar la devolución

Cuando la mercadería salga hacia el proveedor, abre la devolución, haz clic en Enviar al proveedor y confirma. El stock de los productos se descuenta del inventario y la devolución queda enviada.