Facturación electrónica
Qué cambia cuando tu POS emite boletas y facturas válidas ante SUNAT, y cómo activarlo.
La facturación electrónica convierte tu POS en un emisor de comprobantes: en el momento del cobro emites una boleta o factura válida ante SUNAT, en lugar de un recibo interno.
Qué cambia al activarla
- Cada comprobante sale con una serie y numeración propia de la tienda que lo emite (B001 para boletas, F001 para facturas), que SUNAT reconoce.
- La anulación deja de regirse por tu ventana de anulación de ventas: las boletas y facturas siguen el plazo que fija SUNAT (6 días desde la emisión).
- Requiere los datos fiscales del negocio completos y un proveedor de facturación (Bizlinks o Nubefact).
La activación es del negocio; las series de comprobantes se configuran por tienda.
Antes de empezar
- Rol de propietario o administrador.
- Los Datos fiscales del negocio completos (RUC, razón social, dirección fiscal) — se editan en Tu negocio.
- El Código de establecimiento SUNAT de cada tienda que va a emitir — ver Tiendas y cajas.
Activar la facturación
Inicia la activación
- Ve a Ajustes → Facturación electrónica.
- Toca Activar facturación.
Se abre el asistente de activación.
Elige tu proveedor y confirma tus datos
El asistente te pide elegir el proveedor de facturación y confirmar los Datos del emisor (la identidad fiscal con la que se emitirán los comprobantes):
- Bizlinks: Invox opera la integración. Habilita Bizlinks como tu PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) en SUNAT Operaciones en Línea; el asistente incluye las instrucciones y SUNAT procesa la habilitación en hasta 24 horas.
- Nubefact: conectas tu propia cuenta Nubefact. Necesitas el Token y la URL de Nubefact de cada tienda (los encuentras en tu panel Nubefact).
Configura cada tienda
De vuelta en Facturación electrónica, la sección Tiendas muestra cada local con su estado: Configurada, Sin configurar o Atención. Toca una tienda para configurarla:
- Si usas Nubefact, toca Configurar credenciales e ingresa la URL de Nubefact y el Token de esa tienda.
- En Series de boleta y Series de factura, toca Agregar serie.
- Escribe el Código de serie (B001 para boletas, F001 para facturas) y el Próximo número.
- Toca Guardar.
Una tienda no emite comprobantes hasta tener credenciales (si aplica) y al menos una serie de cada tipo que use.
El Próximo número solo se define al crear la serie y no se puede cambiar después. Déjalo en 1 si la serie es nueva; si vienes de otro sistema y ya emitiste con esa serie (por ejemplo hasta el 200), pon 201.
Series predeterminadas
Cuando una tienda tiene varias series del mismo tipo, la marcada como Predeterminada es la que usa el POS al emitir. Puedes cambiarla con Predeterminar en la serie que prefieras, o marcar Marcar como predeterminada al crearla.
Probar la conexión
En Facturación electrónica, toca Probar conexión para verificar que las credenciales de tus tiendas responden. Verás Conexión OK o Falla de conexión por tienda.
PDF del comprobante
Cada comprobante emitido genera un PDF con tu logo y tus datos, listo para compartir o enviar por correo al cliente. El formato — A4 o Térmico 80mm — se elige en Tu negocio.
Desactivar la facturación
En el menú Más opciones de la pantalla, elige Desactivar facturación y confirma escribiendo DESACTIVAR. Se eliminan las credenciales de todas las tiendas y dejan de emitir; los comprobantes ya emitidos se conservan en tu historial. Reactivar exige ingresar las credenciales de nuevo.